Foro General de Contabilidad (España)

HOLA, TENGO UNA DUDA Y NADIE ME LA HA PODIDO RESOLVER.
HE RECIBIDO VARIAS FACTURAS CON IMPORTE CERO (BASE=0 IVA=0 TOTAL=0)
¿CÓMO TENGO QUE CONTABILIZARLAS? ¿CÓMO SERÍA EL ASIENTO?
TAMBIÉN TENGO UN CLIENTE QUE A VECES HACE OBSEQUIOS Y HACE ESTE TIPO DE FACTURAS PONIENDO TODO 0€.
PREGUNTÉ EN HACIENDA Y CADA UNO ME DICE UNA COSA: UNOS QUE NO TENGO QUE CONTABILIZARLAS, OTROS QUE LA FACTURA DEBE PONER LA BASE Y EL IVA CORRESPONDIENTE Y AL FINAL UN TOTAL DE 0€ POR SER OBSEQUIO (PARA CONTABILIZAR EL IVA),....
YA NO SE QUE COMO HACER

Dos sociedades limitadas A y B, tienen cada una el 80% y 20% respectivamente de una Comunidad de Bienes. Como contabilizar los gastos de dicha C.B. en la sociedad limitada "B". ejemplo:
C.B.:
- deudores .... 120
- Existencias . 160
- Acreedores .. 280

que apuntes he de hacer en la S.L. "B"

saludos y gracias

Hola buenas a todos,
Tengo una consulta que realizar, hemos constituido una Cb para dedicarnos a la venta por Inet de alpargatas. La factura de la inversión en el montaje de la web, diseño etc....es gasto o inversión?????
creo que esto será inversión, que tipo de tratamiento contable tiene esto??? Como un inmovilizado de sotware creo, no?? No debemos incluirlo como un gastoa en este trimestre verdad???????
Gracias.

la actividad de la empresa esta exenta de iva, pero las facturas recibidas tienen al 16 o al 7 dependendiendo del producto. En hacienda me han dicho que lo correcto seria contabilizar el iva como gasto, pero en cuenta aparte, ¿ que cuenta utilizo ?
Gracias de antemano pues como vereis la contabilidad no es mi fuerte.

TENGIO UNA EMPRESA COMO TRANSITARIOS Y HAGO LOS DESPACHOS DE ADUANAS DE MIS CLIENTES Y QUISIERA SABER COMO DEBO CONTABILIZAR LOS PAGOS DEL MOD. 031 A LA AGENCIA TRIBUTARIA, ARANCELES E IVA, QUE PAGO AL HACER EL DESPACHO DE ADUANAS Y QUE CORRESPONDERIAN PAGARLOS A MI CLIENTE, ASI COMO LOS GASTOS DE LAS FACTURAS DE NAVIERAS QUE PAGO IGUALMENTE Y QUE LUEGO REPERCUTO EN FACTURA A NUESTROS CLIENTES.
TAMBIEN QUISIERA SABER COMO CONTABILIZAR ESTOS GASTOS CUANDO LOS REPERCUTO EN LAS FACTURAS A MIS CLIENTES.

Hola, este es mi problema:
acabo de entrar a trabajar en una empresa que a pasado de ser S.L. a otra empresa cokmo autonomo, yo tengo que iniciar la contabilidad de la nueva empresa entonces mi duda es si el inicio de ejercicio lo tengo que hacer a 01/01/07 o bien con la fecha que comienzo a contabilizar.
Y tambien si tengo que empezar con un asiento de apertura o bien puedo comenzar contabilizando las facturas que ya poseo.

Agredeceria a quien pudiera contestarme con seguridad, de la siguiente cuestión:Se trata de compensar pérdidas de este ejercicio, con aportaciones de socios en este ejercicio, o sea ingresar aportaciones a la 122 y compensar pérdidas directamente con la 129 a 31.12.97, ya se que lo correcto sería en el ejercicio siguiente compensar con la 121 perdidas ejercicios anteriores, pero no es el caso, ya que me interesa mucho compensar este mismo jercicio. por otro lado, en su defecto, se podría conseguir el mismo efecto, si las aportaciones si hicieran a la 553 ctas, cte.

Espero explicarme lo mas correctamente posible para que me entendais.

A una empresa le deben una cantidad de dinero un cliente y lleva tiempo sin pagarselo, entonces decide que otro cliente de la primera empresa el cual tiene una deuda pendiente con la segunda le pague de menos de dos facturas y esta tercera le hace el pago a la segunda por lo que le debe menos la deuda que esta segunda empresa tiene con la primera. Despues hace el pago a la primera empresa.

Como lo contabilizo en la tercera empresa.

Hola, el caso es que tenemos un camion que compramos hace un tiempo y hemos amortizado una parte de el, vamos a realizar una permuta del camion por un terreno donde vamos a construir una pequeña nave, es decir que es de caracter comercial.Necesitaria saber el asiento contable de la permuta y en base a que NIC/NIF.

Hola necesito ayuda. La empresa en donde trabajo acaba de comprarse un coche nuevo y no se por donde comenzar para contabilizarlo. El prestamo que nos ha dado el banco ya esta contabilizado, solo me falta dar de alta el coche en el contaplus...si es que es así. Lo necesito para comenzar hacer las amortiz. Espero ayuda. Muchas merciss!!