IVA DECLARADO
Enviado por BLASPEPE123 el Mar, 02/09/2008 - 13:45
BUENOS DIAS, TENGO UNA DUDA,RECIBI UNA FACTURA QUE MI COMPAÑERO DECLARO EN EL PRIMER TRIMESTRE EN EL MODELO 300. RESULTA QUE ESTABA MAL DICHA FACTURA ENTONCES SE MODIFICO PERO CLARO YA ESTABA DECLARADA EL IVA AHORA COMO SUBSANO EL ERROR? SALUDIS.
IVA DECLARADO.
a.j.martinez
Si actuasemos ortodoxamente, tendríamos que hacer una declaración complemantaria del 1º Trimestre. Si actuamos practicamente, puedes hacer en este trimestre, un asiento por la diferencia, tanto en la contabilidad como en el libro de IVA y a esperar que no te toque un inspector de los del libro.
Yo haría resto último.
Creo que mucho más
Creo que mucho más práctico es realizar un abono por el total de la factura declarada en el 1t y con la misma fecha incluir la nueva.
De esta forma en el trimestre actual anulas las bases y las cuotas declaradas en el 1t q estaban mal y registras la correcta.
a.j.martinez Totalmete de
a.j.martinez
Totalmete de acuerdo. Llegamos al mismo sitio.
Si, pero lo correcto es lo
Si, pero lo correcto es lo correcto. Si una factura de Proveedor es erronea, lo que debe hacer éste es una rectificativa, y cursar una nueva.
Después, ya no exitiria ningún problema en cuanto al IVA. El que debe ser, será. Se contabilizan ambos documentos abono/factura, y a chutar "palante".
Saludso.
MI PROVEEDOR DECLARO LA
MI PROVEEDOR DECLARO LA CORRECTA NO LA ERRONEA.
a.j.martinez Eso es
a.j.martinez
Eso es irrelevante. Al final del ejercicio, en el mod. 347 todo estará cuadrado. Coincidirá lo declarado con tu proveedor. Tranquilo.¡¡
Cuidado
El año que viene, igual no es tan irrelevante.
Tengo entendido que aparecerá un nuevo modelo 340 que deberá presentarse telemáticamente con el detalle del libro de registro de IVA del trimestre, es decir, cada factura.
Deberemos tener más cuidado con este tipo de cosas.
a.j.martinez El año que
a.j.martinez
El año que viene será lo que será. Derecho a equivocarnos y a rectificar, creo yo que seguirá habiendo. Hi hay que hacer una complementaria habrá que hacerla.
a.j.martinez El año que
a.j.martinez
El año que viene será lo que será. Derecho a equivocarnos y a rectificar, creo yo que seguirá habiendo. Hi hay que hacer una complementaria habrá que hacerla.
Si tienes la factura
Si tienes la factura errónea en tu poder puedes respaldar el asiento, segundo como te han indicado anteriormente anulalá en este trimestre, y con la nueva vuelve a contabilizarla correctamente.
El problema lo tiene tu proveedor, de todas formas lo único que te podrían meter es un 5% por cada trimestre de retraso.
Si tienes la factura
Si tienes la factura errónea en tu poder puedes respaldar el asiento, segundo como te han indicado anteriormente anulalá en este trimestre, y con la nueva vuelve a contabilizarla correctamente.
El problema lo tiene tu proveedor, de todas formas lo único que te podrían meter es un 5% por cada trimestre de retraso.
Si tienes la factura
Si tienes la factura errónea en tu poder puedes respaldar el asiento, segundo como te han indicado anteriormente anulalá en este trimestre, y con la nueva vuelve a contabilizarla correctamente el 390 y el 347 cuadrarán luego no veo problema.
El problema lo tiene tu proveedor, de todas formas lo único que te podrían meter es un 5% por cada trimestre de retraso y eso si el asiento se hizo por más importe, si es lo contrario Hacienda te recomendará para capullo del año.
DESCUENTO SOBRE PRONTO PAGO
HOLA TENGO DUDAS DE LA CONTABILIZACION DE LA CUENTA 606 O 706 CUANDO VA INCLUIDA O VA FUERA DE LA FACTURA
DESCUENTO SOBRE PRONTO PAGO
Conforme al NPGC, la cuenta 606 se debe usar para descuentos por pronto pago, no incluidos en factura.
Y naturalmente, su correlativa en cuanto a ventas (706), igualmente por la misma causa.
Saludos.