Foro General de Contabilidad (España)

Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.

factura autónomo

Hola a todos:
Disculpad por incluir en el foro una pregunta concreta sobre una factura que he recibido.
Un autónomo me ha facturado la confección de la página web de la empresa, en la factura ha aplicado un 15% de retención y no ha incluido iva.
¿Esta factura es correcta?
¿No debería aplicar iva al 16% y una retención del 18%?
Gracias por vuetra atención, sois de gran ayuda.
Saludos

endose de efectos entre empresas del grupo

Buenos días,

mi pregunta tiene que ver con el endose de efectos. Una de las empresas (sea A) del grupo cobra un importe importante y lo endosa a otra empresa (sea B) del grupo para descontarlo en su línea, ya que A no tiene línea de descuento. Luego esta última le da el dinero. Al final de cada trimestre se emite una factura por los gastos de gestión. No tengo muy claro como realizar los asientos en ambas empresas. Hasta la fecha el anterior contable lo hacía todo con la cuenta 555.

Un saludo.

reparacion vehiculo con franquicia

tengo una duda con respecto a la contabilidad de unas facturas.
El taller me ha enviado dos facturas de la reparacion de un vehiculo que tenemos a todo riesgo con franquicia.
Una es del importe total de la reparacion en la que especifican el importe de la franquicia que tenemos que abonar y se lo restan al total a pagar y otra con la misma numeracion pero con una serie distinta que es solo por el importe de la franquicia exenta de iva.

CONTABILIDAD LOCUTORIO

HOLA, OS EXPLICO: UN SEÑOR QUE CREA UN LOCUTORIO, ESTA EN ESTIMACION DIRECTA SIMPLIFICADA, NO TIENE CAJA, O SEA TICKETS DE SERVICIOS A PARTICULARES, SINO QUE LAS EMPRESAS COMO DISA LE HACEN UNA FACTURA CON INGRESOS DE TERMINAL DE RECARGA Y OTRA FACTURA DE COMISIONES PENDIENTES CON FORMA DE ABONO. COMO DEBO CONTABILIZAR ESTA ULTIMA FACTURA? COMO UN INGRESO O COMO UN ABONO? POR OTRO LADO LAS RECARGAS TAPOCO SON VENTAS O SI? GRACIAS

descuentos en un adeudo

Un proveedor nos ha remitido factura por valor de 332.34 E como total de factura. Lo que ocurre es que al pasar el recibo por el banco, al cobro le ha aplicado un descuento pendiente de 2007, cobrándonos en lugar de 332.34 la cantidad de 301.60 Euros. La factura de dicho proveedor la tengo ya contabilizada sin problemas, pero a la hora de hacer el asiento del adeudo en la cuenta 572 no sé cómo reflejar esa variación de cantidad. Además, en la cuenta del proveedor debo reflejar también esa variación de cantidades, y tampoco sé cómo hacer el asiento.

CONTABILIZAR UN PROTE DE ADUANA

hola a todos, mi concesionario ha comprado un vehículo a canarias. Su factura no lleva IVA, pero éste me lo cobra la empresa de aduanas, la cual me cobra su honorario con IVA y el iva correspondiente al vehiculo me lo cobra como suplido.¿Como contabilizo eso? ¿pierdo el iva que pago? ¿necesito algun documento más?

duda factura

Hace dos años vendí un material, del cual expedí su factura y todo correctamente. Ahora mi cliente me dice que le estan haciendo una auditoria, y que no tiene la factura, por ello me exige que le haga un abono de la factura que yo hice en el 2006 y le haga una nueva con fecha del 2008, y yo le digo que no, que le envio la factura y la puede contabilizar en el 2008 (aunque lleve fecha del 2006, que al fín y al cabo es lo que he hecho yo siempre que me ha llegado una factura una vez cerrado el ejercicio anterior), pero según él es ilegal contabilizar facturas de un año anterior y que si yo hago eso estoy incurriendo en un delito.

¿Esto es cierto? mi gestor me dice que no, pero aun asi me quedo con la duda.

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