Foro General de Contabilidad (España)

Buenos días,

tengo una duda pues actualmente un proveedor chino de mi empresa le hemos devuelto una mercancía defectuosa, éste nos ha abonado el dinero sin querer la recepción de la mercancía. Cómo debería contabilizarlo? Tengo que hacerlo constar en el modelo complementario del IVA? Debo enviarselo de todas maneras?

Gracias

PD: Es un poco urgente así que os agradecería que alguien me contestara... Mil gracias

hola a todos... a ver si me echais una mano en esta operacion porque no la tengo del todo clara.

se ha vendio una nave industrial a 30/06/2008. el valor de la venta es de 190866.00 €. Primeramente se nos entrego una fianza por 46866.00 €(10/04/2008) y el resto a 30/06/2006 = 144000.00 (cantidades sin incluir el iva).
EL valor contable registrado en la contabilidad del inmovilizado es de 167941.63 €. Su 282 es de 15114.75 y su 682 por estos 6 meses de este año es de 2519.12 €.

HOLA!SOY NUEVA EN EL FORO Y ME GUSTARIA QUE ME AYUDARAN. MI JEFE HA PREPARADO UNA REMESA CON UN PAGARE ENDOSADO DE UN AMIGO SUYO QUE NO TIENE LINEA DE DESCUENTO Y AL NO SER DE CLIENTE, NO SE LA VERDAD COMO CONTABILIZARLO, PUES EL INGRESO APARECE EN NUESTRO BANCO.

MUCHAS GRACIAS

Hola, soy nueva aqui y no se muy bien como funciona esto, tengo un problema, necesito bajar beneficio de una sociedad con urgencia, que alguien me ayude por favor, necesito meter gasto sin iva como sea, y no se me ocurre nada, estoy bloqueada, graciassss

Hola soy nuevo y tengo un problema porque no sé como solucionar esto.

Resulta que llevo la contabilidad de una sociedad limitada y existe un saldo acreedor en la cuenta con el administrador por un valor importante(ha ido ingresando dinero a la sociedad durante un par de años) y ahora la sociedad se lo debe lógicamente. La empresa no ha podido abrir hasta este año por un problema de residencia, por lo que no ha tenido ingresos y ha dado pérdidas en estos dos años. Los fondos propios estan con saldo negativo, ya que tiene un saldo por -37.000 €, cuando su capital social de inicio es de 100.000 €, habiendo habido unas pérdidas de 137.000 € en estos dos años.

hola. tengo que contabilizar factura de austria de un servicio realizado en españa. no lleva iva, ya que el servicio se prestó en españa. me han dicho que hay que hacer una autofactura. ¿es correcto?.¿cual seria el asiento?

Tengo que contabilizar una factura de un hotel por un alojamiento en francia.

Base imponible 298.79€
TVA 0 (s/6€) 0.00€
TVA 5.50 (s/213.28€) 11.73€
TVA 19.60 (s/79.51€) 15.58€
Total 326.10€

Mi intención era contabilizarla igual que una factura de aquí utilizando los dos porcentajes de IVA aplicados, pero no tengo ni idea del C.I.F.

Hola

Tengo una duda acerca de confeccionar nóminas.

Os explico la situación. En la empresa hay 3 socios dados de alta como autónomos y la cuota de la seguridad social de autónomos se cargan contra una cuenta de la empresa.

La duda que tengo a la hora de confeccionar las nóminas es que, según leí hace tiempo aquí, en las nóminas debe de aparecer reflejada la cuota como parte de la retribución con un posterior descuento.

Hola.

Tengo una factura emitida por una empresa de cheques de comidas, quiero contabilizarla en la empresa de restauración que recogió los vales de sus clientes y los envió a esta empresa de cheques de comidas. ¿Alguien podría decirme en qué cuentas se contabilizan estos movimientos?

La factura es de 60 euros menos 2,16 de la comisión menos 0,35 euros de IVA, total (pagado a la empresa de restauración) de 57,49 euros.

También necesitaría saber cómo contabilizar los vales recibidos de los clientes, que en total suman esos 60 euros.

Gracias, y un saludo.

nos han concedido una subvencion por contratacion de persona con minusvalia. 4.000 euros. alguien sabe que cuentas he de utilizar para contabilizarlo. gracias .